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北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
部门单位基本情况
一、机构设置、职责
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心包括中心医院及5个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、妇科、保健科、放射科、化验室、口腔科、B超、药房、注射室等科室。下设的社区卫生服务站包括枣营北里社区卫生服务站、中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站、霞光里社区卫生服务站、农展南里社区卫生服务中心。
（二）人员构成情况
事业编制 92 人，实有人数83人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计17,223.30万元，比上年增加1,807.20万元，增长11.72%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计15,432.74万元，比上年增加1,776.34万元，增长13.01%，其中：财政拨款收入3,900.55万元，占收入合计的25.27%；事业收入11,517.93万元，占收入合计的74.63%；其他收入14.26万元，占收入合计的0.09%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计14,345.30万元，比上年增加825.03万元，增长6.10%，其中：基本支出14,020.46万元，占支出合计的97.74%；项目支出324.84万元，占支出合计的2.26%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,925.55万元，比上年增加231.07万元，增长6.25%。主要原因2021年去世抚恤金45.9364万元，增长100%。城市卫生机构的基本支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,866.59万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出31.74万元，占本年财政拨款支出0.82%；教育支出6.68万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出479.35万元，占本年财政拨款支出12.40%；卫生健康支出3,348.81万元，占本年财政拨款支出86.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他公共安全支出”（类）2021年度决算31.74万元，比2021年年初预算增加31.74万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算31.74万元，比2021年年初预算增加31.74万元，增长100%，主要用于2021年新冠疫情疫苗接种一次性补助购买的防护物资23.88万元，以及2021年应检尽检核酸检测人员经费7.86万元。
2、“教育支出”（类）2021年度决算6.68万元，比2021年年初预算增加6.68万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算6.68万元，比2021年年初预算增加6.68万元，增长0.00%。主要用于职工的培训费的支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算479.35万元，比2021年年初预算增加54.30万元，增长12.78%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算424.54万元，比2021年年初预算减少0.51万元，下降0.12%。主要用于职工缴纳养老保险。
“抚恤”（款）2021年度决算45.94万元，比2021年年初预算增加45.94万元，增长100%。主要用于去世职工丧葬费抚恤金的发放。
“社会福利”（款）2021年度决算7.48万元，比2021年年初预算增加7.48万元，增长100%。主要用于居家养老“四进”服务经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长100%。主要用于援派人员补贴。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,348.81万元，比2021年年初预算增加570.68万元，增长20.54%。其中：
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算2,933.73万元，比2021年年初预算增加155.60万元，增长5.60%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“公共卫生”（款）2021年度决算191.63万元，比2021年年初预算增加191.63万元，增长100%。主要用于城乡居民免费提供公共卫生服务、疫情防控及重大公共卫生专项工作。
“中医药”（款）2021年度决算8.56万元，比2021年年初预算增加8.56万元，增长100%。主要用于中医药人才培养和中医药振兴发展基层能力提升。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算190.70万元，比2021年年初预算增加190.70万元，增长100%。主要用于社会保险缴费等支出。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算24.19万元，比2021年年初预算增加24.19万元，增长100%。主要用于0-6岁儿童残疾筛查、流感疫苗接种、65岁以上老年人肺炎球菌疫苗接种等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,541.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费包括本部门单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6.21万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算6.96万元减少0.75万元。其中：
1. 公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.75万元减少0.75万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
2.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.21万元，比2021年年初预算数6.21万元持平。其中，公务用车运行维护费2021年决算数6.21万元，比2021年年初预算数6.21万元持平，主要原因：坚持厉行节约不扩大公务用车运行维护费。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.07万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，41.88万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
我单位按规定在日常工作中对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。